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中共南京市委宣传部2017年度部门决算公开
发表时间: 2018-09-18 来源: 南京文明网 字体:[][][] [打印] [关闭]
 

  中共南京市委宣传部2017年度部门决算公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)负责组织和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和社会科学规划工作;配合市委组织部做好党员教育工作;联系市社会科学界联合会、市社会科学院,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (二)负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻及出版等部门和单位的工作;对市文化广电新闻出版局和南京报业传媒集团、南京广播电视集团、南京出版传媒集团等部门和单位在方针政策和重大宣传、出版工作方面实施指导;负责指导、协调和管理全市网络新闻宣传工作;对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (三)负责从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产,指导文化市场管理和"扫黄打非"工作;联系市文化广电新闻出版局、市"扫黄打非"办公室,代管市文学艺术联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (四)负责规划、部署全市性的宣传思想工作,会同有关部门加强和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;承担市委思想政治工作联席会议的日常工作,领导市职工思想政治工作研究会。

  (五)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  (六)负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责全市重大对外宣传活动的组织协调和外宣品的制作;承担市政府新闻办公室的日常工作。

  (七)受市委委托,与市委组织部共同负责考察了解宣传系统各单位市管领导干部,并提出任免意见;会同有关单位,对宣传系统二级局单位的副职及助理人选进行选拔考察,征求市委组织部意见后,负责其职务任免;负责审批重要舆论岗位的处长和主持工作副处长的任免;协助管理区委宣传部部长;负责全市宣传文化系统人才队伍建设工作;组织和指导全市宣传文化系统干部的培训工作;配合有关部门做好宣传文化系统知识分子和老干部工作;负责全市新闻专业职称评审和岗位培训。

  (八)负责全市宣传文化系统党的工作归口管理工作,指导宣传文化系统开展党的工作和精神文明建设、党风廉政建设以及工、青、妇等群众团体等相关工作。

  (九) 牵头统筹推进全市文化体制改革、文化产业发展和国有文化资产监督管理工作。

  (十)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、调研处(舆情信息处)、理论处、新闻出版处、文化艺术处、宣传处(国防教育处)、活动管理处、综合协调处、未成年人思想道德建设处、志愿者工作处、对外宣传处、对外交流处、网络新闻管理处(网络应急事务处)、网络新闻宣传处、干部处(教育培训处)、文化体制改革指导处、国有文化资产促进发展处、国有文化资产监督管理处 。本部门下属单位包括:南京市委干部理论教育讲师团和南京市互联网宣传信息中心。

  2.从决算单位构成看,纳入中共南京市委宣传部2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:中共南京市委宣传部本级、南京市委干部理论教育讲师团和南京市互联网宣传信息中心。

  三、2017年度主要工作完成情况

  (一)迎接宣传贯彻党的十九大有力有效

  组织开展“喜迎十九大 畅谈新发展”有奖征文、“不忘初心·我的入党故事”微故事征集等活动,在《南京日报》开设“迎接十九大——砥砺奋进的五年·专家笔谈”专栏,编印《习近平总书记系列重要讲话学习要点》读本30余万册。成立市委宣讲团,在全市各区、各系统和所有街道(镇)开展宣讲142场。市属媒体集团组建赴京全媒体报道团队,全方位、多角度地宣传报道党的十九大会议盛况,推出特刊60个整版,报、台、网、博、信、端共刊发稿件6700余篇(条),原创H5、微视频、VR等新媒体产品100余个,总阅读量达5800万。举办《强富美高 精彩南京》大型图片展,开展“喜迎十九大 全民拍南京”系列视觉作品大赛。

  (二)理论武装工作扎实推进

  精心组织习近平总书记系列重要讲话精神尤其是“7·26”重要讲话精神、省市党代会精神等学习宣传,重点抓好党委(党组)中心组学习,制定印发《南京市党委(党组)理论学习中心组学习实施细则》,组织全市领导干部学习会和19次市委中心组专题学习会。继续办好市民学堂、金陵工商讲坛,“南京理论宣讲微言堂”微信号改版更名为“梧桐论语”,组织开展理论宣讲文艺作品征集、“百姓名嘴”风采展示活动。完善市社科规划工作机制,发布2017年度社科规划研究《课题指南》,评定16个立项资助课题。

  (三)新闻舆论氛围更加优化

  围绕党中央治国理政新理念新思想新战略等重大主题,党员干部大走访、首届江苏发展大会等中心工作、重要会议、重大活动,以及城市规划、基础设施建设、危旧房改造等涉民生项目进展情况,开展形势宣传、典型宣传、主题宣传。积极推进市属媒体融合和转型发展,“紫金山”新闻客户端正式上线运营。建立健全信息发布和政策解读机制,完善网络舆论风险评估机制,稳妥处置了54件重大舆情事件。举办“网约南京、共享发展”2017年南京网友节、“穿越山水名城行”等系列活动,凝聚和放大网上正能量。开展净化网络舆论环境专项整治,督促CHN强国网、“美篇”APP等属地商业网站删除整改各类违规信息及政治有害信息4.6万余条。

  (四)社会文明程度显著提升

  评选宣传南京市首批社会主义核心价值观教育实践创新案例,组织开展《独家开讲》“价值观对话系列活动”大型网络直播和社会主义核心价值观主题微电影征集等活动。全力做好国家公祭仪式保障工作,推进江东门纪念馆和雨花台烈士纪念馆基本陈列改陈布展工作。组织开展第六届全国、省市道德模范等推选宣传活动,推选产生1个全国“岗位学雷锋示范点”、1名全国道德模范提名奖、3名“中国好人”等一大批先进典型。打造“璞石成玉的秘密”品牌,广泛开展“美德少年”评选、“我行我礼少年行”文明礼仪养成等实践活动。全市注册志愿者149.19万人,占常住人口比例达18.04%,活跃度达39%。南京成功获得第五届“全国文明城市”荣誉称号。

  (五)城市文化实力不断增强

  打造10个重点文化产业功能区和10个文创小镇。3家文化企业主板上市,11家文化企业登陆新三板;10家企业入选“南京市文化企业30强培育计划”;20家企业获评第二批南京市重点文化科技企业。成功举办世界知名城市“南京周”、第九届中国南京文化创意产业交易会和2017江苏(南京)版博会。话剧《雨花台》获中宣部第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,电视连续剧《于无声处》等6部作品入选省第十届精神文明建设“五个一工程”作品名单。深入开展文化惠民“百千万工程”,全新推出20场南京钟山假日音乐会,举办7场“钟山文艺大讲坛”,成功举办第八届中国京剧节、第三届南京森林音乐会等品牌文化活动。

  (六)城市国际影响持续放大

  强化与联合国教科文组织的战略合作,支持《遗产与城市》人类知识库建设,推动文化南京国际传播。塑造南京“国际和平城市”形象,成为国际和平城市联盟第169位成员。与国际平面设计联盟以及国际品牌合作,开展“手艺创承 非遗复兴”国际设计师南京驻地计划,拓展非遗活化与国际合作路径,被中宣部《对外通讯》、国家外文局《对外传播》联合评为2017年度全国对外传播十大优秀案例。加强国际合作传播,与央视、凤凰卫视、法国影视机构合作拍摄《看丝绸之路如何改变世界》《拉法兰先生讲述的南京故事》等多部纪录片,在美国《侨报》、法国《欧洲时报》等刊发南京稿件200多篇。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  中共南京市委宣传部2017年度收入、支出总计 20625.81 万元,与上年相比收、支总计各增加 700.90 万元,增长 3.52 %。主要原因是比2016年同期增加了:

  1、省委宣传部拨入的2016年第八批省级宣传文化发展专项资金(国家公祭补助)250万元;

  2、2017年第四批省级宣传文化发展专项资金(雨花台高校巡演)300万元;

  3、2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费366.40万元;

  4、 2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元;

  5、《我见中国拉法兰先生讲述的南京故事》纪录片拍摄费200万元;

  6、江苏发展大会宣传经费317.50万元。

  其中:

  (一)收入总计 20625.81 万元。包括:

  1.财政拨款收入 18887.45 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 2465.62 万元,增长 15.01 %。主要原因是比2016年同期增加了:

  1、省委宣传部拨入的2016年第八批省级宣传文化发展专项资金(国家公祭补助)250万元;

  2、2017年第四批省级宣传文化发展专项资金(雨花台高校巡演)300万元;

  3、2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费366.40万元;

  4、 2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元;

  5、《我见中国拉法兰先生讲述的南京故事》纪录片拍摄费200万元;

  6、江苏发展大会宣传经费317.50万元。

  2.上级补助收入 0 万元,为中共南京市委宣传部收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

  3.事业收入 0 万元,为中共南京市委宣传部开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

  4.经营收入 0 万元,为中共南京市委宣传部在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

  5.附属单位上缴收入 0 万元,为中共南京市委宣传部按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。

  6.其他收入 4.16 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中共南京市委宣传部取得的利息收入。与上年相比增加 0.04 万元,增长 0.97 %。主要原因是交行税款托收户上的资金量较2016年稍有增加。

  7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为中共南京市委宣传部使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余 1734.20 万元,主要为中共南京市委宣传部上年结转本年使用的文化事业建设费中的跨年项目尾款及全市重点文化活动经费中国家公祭等项目尾款等。

  (二)支出总计 20625.81 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 2520.45 万元,主要用于行政运行和机关服务的基本费用。与上年相比减少 189.07 万元,减少 6.98 %。主要原因是人员经费及办公经费的减少。

  2.科学技术(类)支出 274.25 万元,主要用于2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是2016年同期没有此专项资金。

  3.文化体育与传媒(类)支出 14889.87 万元,主要用于全市文化事业的建设与扶持、文化产业及文化人才的建设与扶持、全市重点宣传文化活动的开展等。与上年相比增加 168.74 万元,增长 1.15 %。主要原因是全市文化事业的建设与扶持经费略有增加。

  4.社会保障和就业(类)支出 84.55 万元,主要用于离退休人员的费用等。与上年相比增加 31.51 万元,增长 59.41 %。主要原因是离退休人员的经费比去年有增加。

  5.商业服务业(类)支出 45.60 万元,主要用于2017年金洽会的宣传经费。与上年相比增加 10.60 万元,增长 30.29 %。主要原因是2017年金洽会的宣传经费比2016年有增加。

  6.住房保障(类)支出 690.06 万元,主要用于支付人员的公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加 387.69万元,增长 128.22 %。主要原因是职工公积金、提租补贴和新职工房贴都提高了基数比例。

  7.其他(类)支出316.40万元,主要用于2017年世界全项目轮滑锦标赛的宣传经费。与上年相比增加 158.40万元,增长 100.25 %。主要原因是2017年支出的是世界全项目轮滑锦标赛的宣传经费,而2016年支出的是速滑锦标赛电视转播经费。

  4.年末结转和结余 1804.63 万元,为我部结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要是因为我部本年度预算安排的全市重点宣传文化活动经费当中国家公祭项目和红色文化项目都需待次年审计结束后才能支付项目尾款。

  二、收入决算情况说明

  中共南京市委宣传部本年收入合计 18891.61 万元,其中:财政拨款收入 18887.45万元,占 99.98 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 4.16 万元,占 0.02 %。

  三、支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部本年支出合计 18821.18 万元,其中:基本支出 3103.34 万元,占 16.49 %;项目支出 15717.84万元,占 83.51 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共南京市委宣传部2017年度财政拨款收、支总决算 20621.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加700.86万元,增长3.52%。主要原因是比2016年同期增加了:

  1、省委宣传部拨入的2016年第八批省级宣传文化发展专项资金(国家公祭补助)250万元;

  2、2017年第四批省级宣传文化发展专项资金(雨花台高校巡演)300万元;

  3、2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费366.40万元;

  4、 2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元;

  5、《我见中国拉法兰先生讲述的南京故事》纪录片拍摄费200万元;

  6、江苏发展大会宣传经费317.50万元。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南京市委宣传部2017年财政拨款支出 18821.18 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 845.61 万元,增长 4.7 %。主要原因是增加了:

  1、2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费316.40万元;

  2、 2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元;

  3、《我见中国拉法兰先生讲述的南京故事》纪录片拍摄费200万元。

  中共南京市委宣传部2017年度财政拨款支出年初预算为 2834.66 万元,支出决算为 18821.18 万元,完成年初预算的 663.97 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款支出年初预算为中共南京市委宣传部部门预算数,不包含我部文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2017年全市重点文化活动宣传经费等专项资金的金额。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1852.60 万元,支出决算为 1587.92 万元,完成年初预算的 85.71 %。决算数小于预算数的主要原因预算项目中有部分未执行完毕。

  2.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 95 万元,支出决算为 70.54 万元,完成年初预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因预算项目中有部分未执行完毕。

  3.宣传事务(款)机关事务(项)。年初预算为 247.07 万元,支出决算为 192.71 万元,完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因预算中有部分未执行完毕。

  4.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 69.27 万元,支出决算为 588.11 万元,完成年初预算的749.01%。决算数大于预算数的主要原因为增加了:1、因公出国出境的经费;2、2017年增人增资的费用等

  5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为81.18万元,比年初预算增加了81.18万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政下达的2017年全省基层党员冬训启动经费。

  (二)科学技术支出(类)

  1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 274.25 万元,比年初预算增加了274.25万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年财政下达了2017度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元。

  (三)文化体育与传媒支出(类)

  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为14322.37万元,比年初预算数增加了14322.37万元。决算数大于预算数的主要原因是我部文化事业建设费、文化产业及文化人才经费均属于专项资金类,不在年初部门预算范围内。

  2.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为567.50万元,比年初预算增加了567.50万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了1、省下:2016年第八批省级宣传文化发展专项资金(国家公祭补助)250万元;2、 2017年第四批省级宣传文化发展专项资金(雨花台高校巡演)300万元。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 63 万元,支出决算为 79.15万元,完成年初预算的 125.63 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的经费较去年同期增加。

  2.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.40万元,比年初预算增加了5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年离退休人员调整养老金经费。

  (五)商业服务业等支出(类)

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为45.60万元,比年初预算增加了45.60万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政下达的2017年金洽会的宣传经费,不在我部年初部门预算范围内。

  (六)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 188.94万元,支出决算为188.94万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 208.58万元,支出决算为390.95万元,完成年初预算的187.43 %。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴提高的基数比例,导致经费增加。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 110.16万元,支出决算为110.16万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

  (七)其他支出(类)

  1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为316.40万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是财政下达的2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费,不在我部年初部门预算范围内。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2017年度财政拨款基本支出 3103.34 万元,其中:

  (一)人员经费 2912.89 万元。主要包括:基本工资472.34万元、津贴补贴752.46万元、奖金556万元、其他社会保障缴费90.29万元、绩效工资148.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.51万元、其他工资福利支出42.02万元、离休费83.10万元、退休费16.42万元、医疗费19.73万元、住房公积金188.94万元、提租补贴390.95万元、购房补贴111.29万元、其他对个人和家庭的补助支出1.63万元。

  (二)公用经费 190.45 万元。主要包括:办公费33.18万元、印刷费10.08万元、咨询费0.15万元、邮电费24.59万元、差旅费34.72万元、维修(护)费21.30万元、会议费3.30万元、培训费2.65万元、公务接待费10.35万元、工会经费23.99万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出15.67万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南京市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出 18504.78 万元,与上年相比增加 687.21 万元,增长 3.86 %。主要原因是比2016年增加了:1、2017年度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元;2、《我见中国拉法兰先生讲述的南京故事》纪录片拍摄费200万元。中共南京市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2834.66万元,支出决算为 18504.78 万元,完成年初预算的 552.80%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算为中共南京市委宣传部部门预算数,不包含我部文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2017年全市重点文化活动宣传经费等专项资金的金额。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1852.60 万元,支出决算为 1587.92 万元,完成年初预算的 85.71 %。决算数小于预算数的主要原因预算项目中有部分未执行完毕。

  2.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 95 万元,支出决算为 70.54 万元,完成年初预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因预算项目中有部分未执行完毕。

  3.宣传事务(款)机关事务(项)。年初预算为 247.07 万元,支出决算为 192.71 万元,完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因预算中有部分未执行完毕。

  4.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 69.27 万元,支出决算为 588.11 万元,完成年初预算的749.01%。决算数大于预算数的主要原因为增加了:1、因公出国出境的经费;2、2017年增人增资的费用等

  5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为81.18万元,比年初预算增加了81.18万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政下达的2017年全省基层党员冬训启动经费。

  (二)科学技术支出(类)

  1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 274.25 万元,比年初预算增加了274.25万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年财政下达了2017度第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元。

  (三)文化体育与传媒支出(类)

  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为14322.37万元,比年初预算数增加了14322.37万元。决算数大于预算数的主要原因是我部文化事业建设费、文化产业及文化人才经费均属于专项资金类,不在年初部门预算范围内。

  2.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为567.50万元,比年初预算增加了567.50万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了1、省下:2016年第八批省级宣传文化发展专项资金(国家公祭补助)250万元;2、 2017年第四批省级宣传文化发展专项资金(雨花台高校巡演)300万元。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 63 万元,支出决算为 79.15万元,完成年初预算的 125.63 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的经费较去年同期增加。

  2.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.40万元,比年初预算增加了5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年离退休人员调整养老金经费。

  (五)商业服务业等支出(类)

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为45.60万元,比年初预算增加了45.60万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政下达的2017年金洽会的宣传经费,不在我部年初部门预算范围内。

  (六)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 188.94万元,支出决算为188.94万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 208.58万元,支出决算为390.95万元,完成年初预算的187.43 %。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴提高的基数比例,导致经费增加。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 110.16万元,支出决算为110.16万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3103.34 万元,其中:

  (一)人员经费 2912.89 万元。主要包括:基本工资472.34万元、津贴补贴752.46万元、奖金556万元、其他社会保障缴费90.29万元、绩效工资148.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.51万元、其他工资福利支出42.02万元、离休费83.10万元、退休费16.42万元、医疗费19.73万元、住房公积金188.94万元、提租补贴390.95万元、购房补贴111.29万元、其他对个人和家庭的补助支出1.63万元。

  (二)公用经费 190.45 万元。主要包括:办公费33.18万元、印刷费10.08万元、咨询费0.15万元、邮电费24.59万元、差旅费34.72万元、维修(护)费21.30万元、会议费3.30万元、培训费2.65万元、公务接待费10.35万元、工会经费23.99万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出15.67万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  中共南京市委宣传部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 48.26 万元,占“三公”经费的 65.52 %;公务用车购置及运行费支出 5.28万元,占“三公”经费的 7.17 %;公务接待费支出 20.12万元,占“三公”经费的 27.31 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 48.26 万元,完成预算的 51.56 %,比上年决算增加 13.39 万元,主要原因为有部分出国团组未执行;决算数大于预算数的主要原因今年出国团组数量比去年同期略有增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 12 个,累计 18 人次。开支内容主要为:1、3人次赴美举办世界知名城市南京周活动;2、1人次赴捷克筹备大屠杀海外展事宜;3、1人次赴香港开展庆祝香港回归20周年活动;4、1人次赴台湾参加环保教育交流活动等。

  2.公务用车购置及运行费支出 5.28 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为2017年当年没有公车购置预算,当年也没有购置车辆;决算数小于(大于)预算数的主要原因为2017年当年没有公车购置预算,当年也没有购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 5.28 万元,完成预算的 80 %,比上年决算减少 13.82 万元,主要原因为公车改革后公车数量减少,公车运行维护费减少;决算数小于预算数的主要原因我部厉行节约,尽量减少公车运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于我部公车的油料费、车辆维修费、车辆保险费及车辆过路过桥费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

  3.公务接待费 20.12 万元。其中:

  (1)外事接待支出 0 万元,比上年决算增加(减少) 0万元。

  (2)国内公务接待支出 20.12 万元,完成预算的 53.88%,比上年决算减少 8.81 万元,主要原因为我部严控各类接待费用;决算数小于预算数的主要原因我部严控各类接待费用。国内公务接待主要为接待上级机关来宁检查、媒体代表团以及文化产业项目洽谈及商务活动、国家公祭、名城会、森林音乐会等大型活动,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 93 批次, 1677 人次。主要为接待上级机关来宁检查、媒体代表团以及文化产业项目洽谈及商务活动、国家公祭、名城会、森林音乐会等大型活动。

  中共南京市委宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 17.51 万元,完成预算的 19.67 %,比上年决算减少 12.68 万元,主要原因为减少了部分会议安排;决算数小于预算数的主要原因有部分会议未执行。2017 年度全年召开会议 22 个,参加会议 530 人次。主要为召开部署全市宣传思想文化工作、国家公祭、森林音乐节、名城会、文明城市创建、文艺创作等重大活动安排部署协调工作等。

  中共南京市委宣传部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 183.67 万元,完成预算的 114.08 %,比上年决算减少 51.55 万元,主要原因为比上年减少了部分培训内容;决算数大于预算数的主要原因为培训内容有所变化,导致经费略有增加。2017年度全年组织培训 22 个,组织培训 3361 人次。主要为培训全市新闻发言人、网络发言人、全市青年文化人才以及“五个一批”人才等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 366.40 万元,本年支出决算 316.40 万元,年末结转和结余 50 万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 316.40 万元,主要是用于2017年世界全项目轮滑锦标赛宣传经费,结余50万元为该政府采购项目尾款,尾款需提供审计报告后支付。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出 181.05 万元,比2016年减少 27.76 万元,降低 13.29 %。主要原因是:2016年机关运行经费支出包含因公出国出境费用,而2017年不包含,统计口径略有变化。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额 33.79 万元,其中:政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.80 万元。授予中小企业合同金额 33.79万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车XX辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计8500万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
责任编辑: 陈楚奇 
 
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