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中共南京市委宣传部2016年度部门决算公开编制说明
发表时间: 2017-09-22 来源: 南京文明网 字体:[][][] [打印] [关闭]
 

  南京市委宣传部

  2016年度部门决算公开编制说明

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

  第二部分南京市委宣传部2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分南京市委宣传部2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  中共南京市委宣传部负责组织和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和社会科学规划工作;配合市委组织部做好党员教育工作;联系市社会科学界联合会、市社会科学院,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  1、负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻及出版等部门和单位的工作;对是广播电视局、市新闻出版局和南京日报社、南京出版社、南京市电视台、南京人民广播电台等部门和单位在方针政策和重大宣传、出版工作方面实施指导;负责指导、协调和管理全市网络新闻宣传工作;对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。

  2、负责从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产,指导文化市场管理和“扫黄扫非”工作;联系市文化局(文物局)、市“扫黄扫非”办公室,代管市文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  3、负责规划、部署全市性的思想政治工作,会同有关部门加强和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;承担市委思想政治工作联席会议的日常工作,领导市职工思想政治工作研究会。

  4、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  5、负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责全市重大对外宣传活动的组织协调和外宣品的制作;承担市政府新闻办公室的日常工作。

  6、加强宣传文化系统干部(人才)队伍建设。受市委委托,与市委组织部共同负责考察了解宣传系统各单位市管领导干部,并提出任免意见;负责宣传文化系统处级重要舆论岗位领导干部管理;组织和指导全市文化人才队伍和基层宣传文化工作队伍建设。

  7、负责宣传贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出具体贯彻意见;指导全市宣传文明系统制定政策、法规;从宏观上指导全市宣传文化系统发展有关产业、推进各项改革;按照市委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

  8、承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成情况

  中共南京市委宣传部是市委主管意识形态的综合职能部门,下属南京市委教育理论讲师团和南京市互联网信息宣传中心两个事业单位。经费均由市财政局全额拨款。

  南京市委宣传部部门决算由市委宣传部部机关、南京市委

  教育理论讲师团和南京市互联网信息宣传中心三家单位部门决算汇总构成。

  三、2016年度主要工作完成情况

  理论武装扎实推进。深入开展习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传,着力抓好十八届五中、六中全会和省市党代会精神的学习宣讲,编撰《践行新理念 建设新南京》,扎实推进党委(党组)中心组学习和基层党员冬训活动。办好金陵讲坛、市民学堂等平台,打造理论宣讲“微言堂”品牌。大力建设新型智库,推出一批高质量成果。健全制度机制,加强情况研判、联动处置和督查推进,推动意识形态工作责任制落到实处。

  舆论氛围更加优化。精心组织党中央治国理政新理念新思想新战略重大主题宣传,推出反映南京新发展新成就新经验等系列宣传报道。健全信息发布和政策解读机制,制定应急处置办法,完善舆情监测体系,稳妥处置50多起重点舆情事件。开展网络安全检查、“网上清朗”专项工程和整治虚假新闻专项行动。推进政务微信全覆盖,加强政务新媒体考核评估。举办2016南京网友节、“网媒课堂”培训等活动。

  核心价值入脑入心。抓住建党95周年、国家公祭等契机。组织话剧《雨花台》全国高校巡演及“红色文化看传承”等爱国主义教育活动。实施“南京好人365”工程,建立道德典型关爱管理机制,举办第二届南京好人节。常态长效推进文明城市创建,顺利实现全国文明城市复牌。建设志愿服务学院,开展学雷锋志愿服务大行动,获评4个全国志愿服务“四个100”先进典型。开展“重走长征路、共筑中国梦”等主题教育,组织编写《璞石成玉的秘密》。

  改革发展成效彰显。制定“双效统一”实施意见,推进国有文化集团薪酬改革、绩效考核和多元发展。出台文化产业空间布局、融合发展及金融服务等系列文件,建成“创意南京”公共服务平台,完善文化金融服务中心综合功能。做好“七个一批”重点文化产业项目推进和企业服务。成功举办第8届文交会、伦敦设计节南京周等活动。南京入选全国首批文化消费试点城市。文化产业增加值占GDP比重预计超过6%。

  城市影响持续提升。制订繁荣文艺和促进戏曲发展文件,规划资助一批重点文艺作品创作。举办第21届南京读书节,开展400余场全民阅读活动。打造南京森林音乐会、“520剧场”等品牌,文化惠民“百千万行动计划”成为国家级示范项目。举办第七届名城会,打造“双城记”城市形象推介、“爱在南京”文化体验活动等品牌,加强与周边及“一带一路”国家文化交流。引进高端人才来宁建立工作室,举办“文化名人”成果展,加强高级文化人才、青年文化人才、文化经营人才的引进和培养。

  第二部分 南京市委宣传部2016年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 南京市委宣传部2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南京市委宣传部2016年度收入、支出总计19924.91万元,与上年相比收、支总计各增加1225.46万元,增长 7 %。主要原因是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元。其中:

  (一)收入总计19924.91万元。包括:

  1.财政拨款收入16421.83万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1982.86万元,增长14%。主要原因是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元。

  2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  4.经营收入 0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

  5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

  6.其他收入4.12万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我部取得的利息收入。与上年相比减少0.83万元,减少17 %。主要原因是税款缴纳账户上的资金减少,导致利息收入减少。

  7.用事业基金弥补收支差额 0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余3498.96万元,主要为我部上年结转的文化事业建设费、文化产业发展专项资金文化人才发展专项资金。

  (二)支出总计19924.91万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出2709.52万元,主要用于我部行政运行和机关服务的基本费用。与上年相比增加362.29万元,增长15%。主要原因是人员经费及办公经费的增加。

  2.文化体育与传媒(类)支出14721.13万元,主要用于我部文化事业建设费、文化产业专项资金和文化人才专项资金以及重点文化活动的支出。与上年相比增加2644.07万元,增长21.89%,主要是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元。

  3、社会保障和就业(类)支出53.04万元,主要用于我部离退休人员的各类费用,与上年相比减少118.31万元,减少了69.05%,主要是因为1、退休人员工资发放方式和往年不同2、有两名离休干部去世。

  4、医疗卫生与计划生育(类)支出0.62万元,主要用于我部职工医药费支出,与上年相比减少19.57万元,减少了96.93%,主要是因为1、此金额为去年的结余金额。

  5、商业服务业等(类)支出35万元,主要用于我部2016年的金洽会的经费支出,与上年相比减少46万元,减少了56.79%,主要是因为今年减少了创洽会的经费支出。

  6、住房保障(类)支出302.37万元,主要用于我部职工住房公积金、新职工住房补贴、老职工提租补贴,与上年相比增加了93.49万元,增加了44.76%,主要是公积金、住房补贴和提租补贴都提高了标准。

  7、其他支出(类)158万元,主要是支付2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元,比上年增加了158万元,增加了100%,因为去年同期没有相关费用。

  8.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。

  9.年末结转和结余1945.23万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我部本年度(或以前年度)预算安排的文化事业建设费、文化产业发展专项资金文化人才发展专项资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  我部本年收入合计16425.95万元,其中:财政拨款收入16421.83万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.12万元,占0.03 %。

  三、支出决算情况说明

  我部本年支出合计17979.68万元,其中:基本支出2902.71万元,占16.14%;项目支出15076.98万元,占83.86%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  我部2016年度财政拨款收、支总决算19920.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1226.29万元,增长(减少)%。主要原因是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我部2016年财政拨款支出17975.57万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出增加3069.85万元,增长20.6 %。主要原因是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元;5、人员经费的增加;6、部分跨年项目的执行。

  我部2016年度财政拨款支出年初预算为18157.51万元,支出决算为17975.57万元,完成年初预算的99.00%。决算数小于年初预算的主要原因是我部文化产业类专项资金的部分资助款项通过财政局直接拨付,未从我部支出。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1921.73万元,支出决算为1591.22万元,完成年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  2. 宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为228.15万元,支出决算为163.89万元,完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  3. 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为95万元,支出决算为52.72万元,完成年初预算的55.49%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  4. 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为64.95万元,支出决算为694.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为追加了1、公车改革补贴;2、退休人员养老金;3、冬训经费下达;4、因公出国经费5、党报党刊征订缺口6、增人增资调整等

  5、其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为202.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是从财政专户取得的收入。

  (二)文化与体育传媒支出(类)

  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14060.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为我部部门预算数,不包含我部的文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2016年全市重点文化活动宣传经费等。

  2、其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为660.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了1、省委宣传部拨入的雨花台巡演补贴经费300万元;2、省委宣传部拨入的2016年第二批宣传文化发展专项资金359万元;3、省委宣传部拨入2016年第七批宣传文化发展专项资金20万元.

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为70.79万元,支出决算为53.04万元,完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是2016年我部有两位离退休干部去世。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1、医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补助为追加经费。

  (五)商业服务业等支出(类)

  1、涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年金洽会的经费。

  (六)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.46万元,支出决算为149.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了去年的结余资金。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为89.16万元,支出决算为89.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为63.27万元,支出决算为63.27万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数。

  (七)其他支出(类)

  1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为158万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年轮滑锦标赛电视转播经费158万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  我部2016年度财政拨款基本支出2898.59万元,其中:

  (一)人员经费2677.89万元。主要包括:基本工资409.76万元、津贴补贴876.69万元、奖金336.25万元、社会保障缴费111.72万元、绩效工资52.76万元、其他工资福利支出29.32万元、离休费75.90万元、退休费181.75万元、抚恤金33.62万元、生活补助1.63万元、医疗费15.17万元、住房公积金194.90、提租补贴186.88万元、购房补贴119.79万元、其他对个人和家庭的补助支出51.74万元。

  (二)公用经费220.70万元。主要包括:办公费71.89万元、印刷费4.10万元、手续费0.03万元、邮电费19.89万元、差旅费22.72万元、因公出国(境)费用31.95万元、维修(护)费7.81万元、会议费1.47万元、培训费5.97万元、公务接待费7.92万元、工会经费20.25万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费19.10万元、其他交通费用1.16万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我部2016年一般公共预算财政拨款支出17817.57万元,与上年相比增加2911.85万元,增长19.54%。主要原因是增加了1、省委宣传部拨入第二批省级宣传文化发展专项资金659万元;2、文明交通社会宣传专项经费250万元;3、2016年速滑锦标赛电视转播经费158万元;4、纪念红军长征胜利80周年活动经费150万元。我部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2657.50万元,支出决算为17817.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算为我部部门预算数,不包含我部的文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2016年全市重点文化活动宣传经费等。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1921.73万元,支出决算为1591.22万元,完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  2. 宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为228.15万元,支出决算为163.89万元,完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  3. 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为95万元,支出决算为52.72万元,完成年初预算的55.49%。决算数小于预算数的主要原因有部分未执行。

  4. 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为64.95万元,支出决算为694.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为追加了1、公车改革补贴;2、退休人员养老金;3、冬训经费下达;4、因公出国经费5、党报党刊征订缺口6、增人增资调整等

  5、其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为202.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是从财政专户取得的收入。

  (二)文化与体育传媒支出(类)

  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14060.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为我部部门预算数,不包含我部的文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2016年全市重点文化活动宣传经费等。

  2、其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为660.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了1、省委宣传部拨入的雨花台巡演补贴经费300万元;2、省委宣传部拨入的2016年第二批宣传文化发展专项资金359万元;3、省委宣传部拨入2016年第七批宣传文化发展专项资金20万元.

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为70.79万元,支出决算为53.04万元,完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是2016年我部有两位离退休干部去世。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1、医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补助为追加经费。

  (五)商业服务业等支出(类)

  1、涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年金洽会的经费。

  (六)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.46万元,支出决算为149.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了去年的结余资金。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为89.16万元,支出决算为89.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为63.27万元,支出决算为63.27万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2898.59万元,其中:

  (一)人员经费2677.89万元。主要包括:基本工资409.76万元、津贴补贴876.69万元、奖金336.25万元、社会保障缴费111.72万元、绩效工资52.76万元、其他工资福利支出29.32万元、离休费75.90万元、退休费181.75万元、抚恤金33.62万元、生活补助1.63万元、医疗费15.17万元、住房公积金194.90、提租补贴186.88万元、购房补贴119.79万元、其他对个人和家庭的补助支出51.74万元。

  (二)公用经费220.70万元。主要包括:办公费71.89万元、印刷费4.10万元、手续费0.03万元、邮电费19.89万元、差旅费22.72万元、因公出国(境)费用31.95万元、维修(护)费7.81万元、会议费1.47万元、培训费5.97万元、公务接待费7.92万元、工会经费20.25万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费19.10万元、其他交通费用1.16万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  我部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出34.87万元,占“三公”经费的42.07%;公务用车购置及运行费支出19.10万元,占“三公”经费的23.03%;公务接待费支出28.93万元,占“三公”经费的34.90%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出34.87万元,完成预算的 21.13%,比上年决算减少15.66万元,主要原因是我部控制了因公出国(境)的数量;决算数小于预算数的主要原因是我部严格控制了因公出国(境)的数量。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组10个,累计28人次。开支内容主要为:1、1人赴美国加拿大交流团;2、3人赴法国荷兰商谈教科文组织名城会续约;3、2人赴法国意大利带团参展世界女性公益论坛;4、4人赴台湾进行文化交流活动等。

  2.公务用车购置及运行费支出19.10万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为年初无预算。

  (2)公务用车运行维护费决算支出19.10万元,完成预算的34.73%,比上年决算减少25.18万元,主要原因为公车改革后公车数量减少;决算数小于预算数的主要原因预算时还未开始公车改革。公务用车运行维护费主要用于我部公车的油料费、车辆维修费、车辆保险费及车辆过路过桥费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  3.公务接待费28.93万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出28.93万元,完成预算的51.66 %,比上年决算减少12.57万元,主要原因为我部严控接待费用;决算数小于预算数的主要原因在各项活动中严控三公经费。国内公务接待主要为接待上级机关来宁检查、兄弟城市来宁考察、境外媒体代表团以及文化产业项目洽谈及商务活动、国家公祭、名城会、森林音乐会等大型活动等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待90批次, 2144人次。主要为接待为接待上级机关来宁检查、兄弟城市来宁考察、境外媒体代表团以及文化产业项目洽谈及商务活动、国家公祭、青年文化周、森林音乐会等大型活动等。

  我部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 30.19万元,完成预算的23.77%,比上年决算减少90.48万元,主要原因为2015年有部分会议费为跨年支付,导致当年费用加大;决算数小于预算数的主要原因由部分会议未执行。2016 年度全年召开会议23个,参加会议2600人次。主要为召开召开部署全市宣传思想文化工、,国家公祭、森林音乐节、名城会、文明城市创建、文艺创作等重大活动安排部署协调工作等。

  我部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 235.22万元,完成预算的100%,比上年决算减少49.01万元,主要原因为比上年减少了部分培训内容;决算数大于预算数的主要原因培训内容有所变化。2016 年度全年组织培训14个,组织培训5900人次。主要为培训新闻发言人、网络发言人、青年文化人才以及“五个一批”人才等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  我部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算158万元,本年支出决算158万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算158万元,主要是用于2016年轮滑锦标赛电视转播经费。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出208.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少41.67万元,降低16.64%。主要原因是1、厉行节约,减少了不必要的支出2、公车改革后,公车运行维护费减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额44.80万元,其中:政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.1万元。授予中小企业合同金额44.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十九、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映出上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

  二十、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映处上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  二十一、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  二十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 
责任编辑: 陈楚奇 
 
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